Plan finansowy na 2020r. |
|
|
|
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu |
|
|
zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/168/2019 |
|
|
|
z dnia 18 grudnia 2019r. |
|
|
|
Dział |
Roz-dział |
Para-graf |
Nazwa |
Zadania własne |
Zadania zlecone |
Ogółem |
Dochody |
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
9500,00 |
0,00 |
9500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
7500,00 |
0,00 |
7500,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O830 |
Wpływy z usług |
7000,00 |
0,00 |
7000,00 |
|
|
O920 |
Pozostałe odsetki |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|
|
O970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O830 |
Wpływy z usług |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
Łącznie |
2128631,00 |
142434,00 |
2271065,00 |
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1973273,00 |
142434,00 |
2115707,00 |
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
553300,00 |
0,00 |
553300,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
553300,00 |
0,00 |
553300,00 |
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
6500,00 |
0,00 |
6500,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5000,00 |
0,00 |
5000,00 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
22120,00 |
0,00 |
22120,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
22120,00 |
0,00 |
22120,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
277530,00 |
0,00 |
277530,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
271930,00 |
0,00 |
271930,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5600,00 |
0,00 |
5600,00 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
197036,00 |
0,00 |
197036,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
197036,00 |
0,00 |
197036,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
719155,00 |
0,00 |
719155,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5630,00 |
0,00 |
5630,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
398027,00 |
0,00 |
398027,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
28007,00 |
0,00 |
28007,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
86791,00 |
0,00 |
86791,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
9233,00 |
0,00 |
9233,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
67700,00 |
0,00 |
67700,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12200,00 |
0,00 |
12200,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1260,00 |
0,00 |
1260,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1280,00 |
0,00 |
1280,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27610,00 |
0,00 |
27610,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
32160,00 |
0,00 |
32160,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5160,00 |
0,00 |
5160,00 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
11220,00 |
0,00 |
11220,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
13700,00 |
0,00 |
13700,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12077,00 |
0,00 |
12077,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
6600,00 |
0,00 |
6600,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
79300,00 |
142434,00 |
221734,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
79300,00 |
142434,00 |
221734,00 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
103800,00 |
0,00 |
103800,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
103800,00 |
0,00 |
103800,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
14532,00 |
0,00 |
14532,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1632,00 |
0,00 |
1632,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10100,00 |
0,00 |
10100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2500,00 |
0,00 |
2500,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
153358,00 |
0,00 |
153358,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
133666,00 |
0,00 |
133666,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1707,00 |
0,00 |
1707,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
89215,00 |
0,00 |
89215,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
4155,00 |
0,00 |
4155,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
16640,00 |
0,00 |
16640,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
2288,00 |
0,00 |
2288,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4200,00 |
0,00 |
4200,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1060,00 |
0,00 |
1060,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10200,00 |
0,00 |
10200,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2151,00 |
0,00 |
2151,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1200,00 |
0,00 |
1200,00 |
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
19692,00 |
0,00 |
19692,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
19692,00 |
0,00 |
19692,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Wągrowiec 2020.01.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|