Plan finansowy na 2022r. |
|
|
|
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu |
|
|
zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/400/2021 |
|
|
|
z dnia 21 grudnia 2021 roku |
|
|
|
Dział |
Roz-dział |
Para-graf |
Nazwa |
Zadania własne |
Zadania zlecone |
Ogółem |
Dochody |
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8900,00 |
0,00 |
8900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
7100,00 |
0,00 |
7100,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O830 |
Wpływy z usług |
7000,00 |
0,00 |
7000,00 |
|
|
O970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O830 |
Wpływy z usług |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
Łącznie |
2827510,00 |
186000,00 |
3013510,00 |
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
72240,00 |
0,00 |
72240,00 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
72240,00 |
0,00 |
72240,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
72240,00 |
0,00 |
72240,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2573769,00 |
186000,00 |
2759769,00 |
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
626500,00 |
0,00 |
626500,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
626500,00 |
0,00 |
626500,00 |
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
6300,00 |
0,00 |
6300,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1300,00 |
0,00 |
1300,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5000,00 |
0,00 |
5000,00 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
25613,00 |
0,00 |
25613,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
25613,00 |
0,00 |
25613,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
281400,00 |
0,00 |
281400,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
275400,00 |
0,00 |
275400,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6000,00 |
0,00 |
6000,00 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
216201,00 |
0,00 |
216201,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
216201,00 |
0,00 |
216201,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1120342,00 |
0,00 |
1120342,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6330,00 |
0,00 |
6330,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
460579,00 |
0,00 |
460579,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
47614,00 |
0,00 |
47614,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
126609,00 |
0,00 |
126609,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
19605,00 |
0,00 |
19605,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
261700,00 |
0,00 |
261700,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14600,00 |
0,00 |
14600,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
10800,00 |
0,00 |
10800,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1700,00 |
0,00 |
1700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80920,00 |
0,00 |
80920,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
36000,00 |
0,00 |
36000,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3180,00 |
0,00 |
3180,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
17100,00 |
0,00 |
17100,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17830,00 |
0,00 |
17830,00 |
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
6600,00 |
0,00 |
6600,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
8175,00 |
0,00 |
8175,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
184833,00 |
186000,00 |
370833,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
3894,00 |
0,00 |
3894,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
539,00 |
0,00 |
539,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
22000,00 |
0,00 |
22000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
158400,00 |
186000,00 |
344400,00 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
97000,00 |
0,00 |
97000,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
97000,00 |
0,00 |
97000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
15580,00 |
0,00 |
15580,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1680,00 |
0,00 |
1680,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12100,00 |
0,00 |
12100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
181501,00 |
0,00 |
181501,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
149317,00 |
0,00 |
149317,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1707,00 |
0,00 |
1707,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
96956,00 |
0,00 |
96956,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
8002,00 |
0,00 |
8002,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
18579,00 |
0,00 |
18579,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2572,00 |
0,00 |
2572,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4200,00 |
0,00 |
4200,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10200,00 |
0,00 |
10200,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3101,00 |
0,00 |
3101,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2200,00 |
0,00 |
2200,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
32184,00 |
0,00 |
32184,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
32184,00 |
0,00 |
32184,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Wągrowiec 2021.12.21 |
|
|
|
|
|
|