RSS
|
Plan finansowy na 2023 r. |
|
|
| ||||
|
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu |
|
| |||||
|
zgodnie z Uchwałą Nr LX/538/2022 z dnia 29.12.2022 roku |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Dział |
Roz-dział |
Para-graf |
Nazwa |
Zadania własne |
Zadania zlecone |
Ogółem | |
|
Dochody |
|
|
|
|
|
| |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
12150,00 |
0,00 |
12150,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
O970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 | |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
2150,00 |
0,00 |
2150,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
O830 |
Wpływy z usług |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 | |
|
|
|
O970 |
Wpływy z różnych dochodów |
150,00 |
0,00 |
150,00 | |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
9000,00 |
0,00 |
9000,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
O830 |
Wpływy z usług |
9000,00 |
0,00 |
9000,00 | |
|
855 |
|
|
Rodzina |
133500,00 |
0,00 |
133500,00 | |
|
|
85501 |
|
Świadczenia wychowawcze |
11000,00 |
0,00 |
11000,00 | |
|
|
|
O920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 | |
|
|
|
O940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
10000,00 |
0,00 |
10000,00 | |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
122500,00 |
0,00 |
122500,00 | |
|
|
|
O920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
2500,00 |
0,00 |
2500,00 | |
|
|
|
O940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 | |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
90000,00 |
0,00 |
90000,00 | |
|
Wydatki |
|
|
Łącznie |
3530034,00 |
5264653,00 |
8794687,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
152200,00 |
0,00 |
152200,00 | |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
8000,00 |
0,00 |
8000,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6000,00 |
0,00 |
6000,00 | |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
142000,00 |
0,00 |
142000,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
400,00 |
0,00 |
400,00 | |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
55000,00 |
0,00 |
55000,00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4500,00 |
0,00 |
4500,00 | |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
30500,00 |
0,00 |
30500,00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
47300,00 |
0,00 |
47300,00 | |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 | |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2800,00 |
0,00 |
2800,00 | |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
2200,00 |
0,00 |
2200,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2200,00 |
0,00 |
2200,00 | |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2977238,00 |
276000,00 |
3253238,00 | |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
500000,00 |
0,00 |
500000,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
500000,00 |
0,00 |
500000,00 | |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
7900,00 |
0,00 |
7900,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1300,00 |
0,00 |
1300,00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5000,00 |
0,00 |
5000,00 | |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1600,00 |
0,00 |
1600,00 | |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
24355,00 |
0,00 |
24355,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
24355,00 |
0,00 |
24355,00 | |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
256500,00 |
0,00 |
256500,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
250000,00 |
0,00 |
250000,00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6500,00 |
0,00 |
6500,00 | |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
203397,00 |
0,00 |
203397,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
300,00 |
0,00 |
300,00 | |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
180000,00 |
0,00 |
180000,00 | |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13936,00 |
0,00 |
13936,00 | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
2400,00 |
0,00 |
2400,00 | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
342,00 |
0,00 |
342,00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
250,00 |
0,00 |
250,00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4310,00 |
0,00 |
4310,00 | |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
50,00 |
0,00 |
50,00 | |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
0,00 |
200,00 | |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
416,00 |
0,00 |
416,00 | |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 | |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
193,00 |
0,00 |
193,00 | |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
216201,00 |
0,00 |
216201,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
216201,00 |
0,00 |
216201,00 | |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1436504,00 |
0,00 |
1436504,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7165,00 |
0,00 |
7165,00 | |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
677914,00 |
0,00 |
677914,00 | |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
46011,00 |
0,00 |
46011,00 | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
175248,00 |
0,00 |
175248,00 | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
24936,00 |
0,00 |
24936,00 | |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
299760,00 |
0,00 |
299760,00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23700,00 |
0,00 |
23700,00 | |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
15960,00 |
0,00 |
15960,00 | |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
700,00 |
0,00 |
700,00 | |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2300,00 |
0,00 |
2300,00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
77240,00 |
0,00 |
77240,00 | |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
36000,00 |
0,00 |
36000,00 | |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3180,00 |
0,00 |
3180,00 | |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
18700,00 |
0,00 |
18700,00 | |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
16990,00 |
0,00 |
16990,00 | |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
700,00 |
0,00 |
700,00 | |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
7000,00 |
0,00 |
7000,00 | |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
255901,00 |
276000,00 |
531901,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
5166,00 |
0,00 |
5166,00 | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
735,00 |
0,00 |
735,00 | |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
220000,00 |
276000,00 |
496000,00 | |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
63200,00 |
0,00 |
63200,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
63200,00 |
0,00 |
63200,00 | |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
13280,00 |
0,00 |
13280,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
300,00 |
0,00 |
300,00 | |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2280,00 |
0,00 |
2280,00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9200,00 |
0,00 |
9200,00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 | |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
100474,00 |
0,00 |
100474,00 | |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
100474,00 |
0,00 |
100474,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
93774,00 |
0,00 |
93774,00 | |
|
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
4400,00 |
0,00 |
4400,00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
0,00 |
300,00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 | |
|
855 |
|
|
Rodzina |
300122,00 |
4988653,00 |
5288775,00 | |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
90000,00 |
4931019,00 |
5021019,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
1000,00 |
1000,00 | |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
4780160,67 |
4780160,67 | |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
68000,00 |
112801,00 |
180801,00 | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
11630,00 |
19425,00 |
31055,00 | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1670,00 |
2764,00 |
4434,00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
1240,00 |
1240,00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6131,00 |
7648,33 |
13779,33 | |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
500,00 |
500,00 |
1000,00 | |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
416,00 |
2910,00 |
3326,00 | |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 | |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
1000,00 |
1000,00 | |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
653,00 |
1570,00 |
2223,00 | |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1000,00 |
534,00 |
1534,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
417,58 |
417,58 | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
100,93 |
100,93 | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
15,49 |
15,49 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
0,00 |
500,00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
0,00 |
500,00 | |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
189070,00 |
0,00 |
189070,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2230,00 |
0,00 |
2230,00 | |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
126356,00 |
0,00 |
126356,00 | |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
9193,00 |
0,00 |
9193,00 | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
23343,00 |
0,00 |
23343,00 | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3322,00 |
0,00 |
3322,00 | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 | |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
700,00 |
0,00 |
700,00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4200,00 |
0,00 |
4200,00 | |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
500,00 |
0,00 |
500,00 | |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
12000,00 |
0,00 |
12000,00 | |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3326,00 |
0,00 |
3326,00 | |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2200,00 |
0,00 |
2200,00 | |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
700,00 |
0,00 |
700,00 | |
|
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
20052,00 |
0,00 |
20052,00 | |
|
|
|
w tym |
|
|
|
| |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
20052,00 |
0,00 |
20052,00 | |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
0,00 |
57100,00 |
57100,00 | |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
0,00 |
57100,00 |
57100,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Wągrowiec 2022.12.29
 Załączniki (1) |
 Metadane |
 Drukuj |
 Historia zmian |
Załączniki
| Plan finansowy na 2023 rok (260.8kB) |  |
 |
Metadane
| Źródło informacji: | Marzena Meller |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Marzena Meller |
| Data wprowadzenia: | 2023-05-09 08:28:48 |
| Opublikował: | Marzena Meller |
| Data publikacji: | 2023-05-09 08:41:48 |
| Ostatnia zmiana: | 2023-05-09 08:41:57 |
| Ilość wyświetleń: | 83 |