Plan dochodów i wydatków budżetowych na  2009 rok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu
Dział Roz-dział Para-graf Nazwa Zadania własne Zadania zlecone Ogółem
             
Dochody            
             
852     Opieka społeczna 29867,00 0,00 29867,00
  85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16983,00 0,00 16983,00
    w tym        
    O970 Wpływy z różnych dochodów 16983,00 0,00 16983,00
             
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1500,00 0,00 1500,00
    w tym        
    O960 Otrzymane spadki,zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 1500,00 0,00 1500,00
             
  85215   Dodatki mieszkaniowe 9804,00 0,00 9804,00
    w tym        
    O970 wpływy z różnych dochodów 9804,00 0,00 9804,00
             
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 1580,00 0,00 1580,00
    w tym        
    O830 Wpływy z usług 1500,00 0,00 1500,00
    O970 wpływy z różnych dochodów 80,00 0,00 80,00
             
             
Wydatki     Łącznie 1518924,54 3986819,00 5505743,54
             
852     Opieka  społeczna 1401736,56 3986819,00 5388555,56
             
  85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki  na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16115,00 3892083,00 3908198,00
    w tym         
    3110 Świadczenia społeczne 0,00 3742815,00 3742815,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6790,00 62880,00 69670,00
    4040 Dodatkowe wynagr. roczne 0,00 4392,00 4392,00
    4110 Składki na ubezp. społeczne 1082,00 44526,00 45608,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 170,00 1648,00 1818,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 686,00 550,00 1236,00
    4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 160,00 160,00
    4300 Zakup usług pozostałych 4000,00 26942,00 30942,00
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 0,00 840,00 840,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 400,00
    4430 Różne opłaty i składki 0,00 100,00 100,00
    4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 3250,00 3250,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 780,00 1180,00
    4740 Zakup materiałów papierniczychdo sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600,00 300,00 900,00
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2187,00 2700,00 4887,00
             
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5343,00 10531,00 15874,00
    w tym         
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5343,00 10531,00 15874,00
             
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 431507,00 84205,00 515712,00
    w tym        
    3110 Świadczenia społeczne 276543,00 84205,00 360748,00
    3119 Świadczenia społeczne 9540,00 0,00 9540,00
    4300 Zakup usług pozostałych 6000,00 0,00 6000,00
    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 139424,00 0,00 139424,00
             
  85215   Dodatki mieszkaniowe 244400,00 0,00 244400,00
    w tym        
    3110 Świadczenia społeczne 244400,00 0,00 244400,00
             
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 438321,56 0,00 438321,56
    w tym        
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3320,00 0,00 3320,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300772,96 0,00 300772,96
    4040 Dodatkowe wynagr. roczne 20060,00 0,00 20060,00
    4110 Składki na ubezp.społeczne 50338,68 0,00 50338,68
    4120 Składki na Fundusz Pracy 7771,92 0,00 7771,92
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2650,00 0,00 2650,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5900,00 0,00 5900,00
    4270 Zakup usług remontowych 600,00 0,00 600,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych 455,00 0,00 455,00
    4300 Zakup usług pozostałych 16591,00 0,00 16591,00
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3700,00 0,00 3700,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 9813,00 0,00 9813,00
    4430 Różne opłaty i  składki 360,00 0,00 360,00
    4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9209,00 0,00 9209,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1160,00 0,00 1160,00
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1000,00 0,00 1000,00
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4620,00 0,00 4620,00
             
  85295   Pozostała działalność 266050,00 0,00 266050,00
    w tym        
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 500,00
    3110 Świadczenia społeczne 237180,00 0,00 237180,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22370,00 0,00 22370,00
    4300 Zakup usług pozostałych 6000,00 0,00 6000,00
             
             
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 117187,98 0,00 117187,98
             
  85395   Pozostała działalność 117187,98 0,00 117187,98
    w tym        
             
    4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28585,57 0,00 28585,57
    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4700,39 0,00 4700,39
    4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 6934,52 0,00 6934,52
    4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 868,44 0,00 868,44
    4128 Składki na Fundusz Pracy 1074,62 0,00 1074,62
    4129 Składki na Fundusz Pracy 134,98 0,00 134,98
    4178 Wynagrodzenia bezosobowe 15271,51 0,00 15271,51
    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 808,49 0,00 808,49
    4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1530,72 0,00 1530,72
    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 81,04 0,00 81,04
    4288 Zakup usług zdrowotnych 3115,08 0,00 3115,08
    4289 Zakup usług zdrowotnych 164,92 0,00 164,92
    4308 Zakup usług pozostałych 4664,74 0,00 4664,74
    4309 Zakup usług pozostałych 246,96 0,00 246,96
    4418 Podróże służbowe krajowe 1595,53 0,00 1595,53
    4419 Podróże służbowe krajowe 84,47 0,00 84,47
    4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 911,73 0,00 911,73
    4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48,27 0,00 48,27
    4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 44034,76 0,00 44034,76
    4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2331,24 0,00 2331,24
             
Wągrowiec 2009.12.18