Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2009 rok |
|
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Roz-dział |
Para-graf |
Nazwa |
Zadania własne |
Zadania zlecone |
Ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
Dochody |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Opieka społeczna |
29867,00 |
0,00 |
29867,00 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
16983,00 |
0,00 |
16983,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O970 |
Wpływy z różnych dochodów |
16983,00 |
0,00 |
16983,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O960 |
Otrzymane spadki,zapisy, darowizny w postaci pieniężnej |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
9804,00 |
0,00 |
9804,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O970 |
wpływy z różnych dochodów |
9804,00 |
0,00 |
9804,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1580,00 |
0,00 |
1580,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O830 |
Wpływy z usług |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 |
|
|
O970 |
wpływy z różnych dochodów |
80,00 |
0,00 |
80,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
Łącznie |
1518924,54 |
3986819,00 |
5505743,54 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Opieka społeczna |
1401736,56 |
3986819,00 |
5388555,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
16115,00 |
3892083,00 |
3908198,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
3742815,00 |
3742815,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6790,00 |
62880,00 |
69670,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
0,00 |
4392,00 |
4392,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
1082,00 |
44526,00 |
45608,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
170,00 |
1648,00 |
1818,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
686,00 |
550,00 |
1236,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
160,00 |
160,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4000,00 |
26942,00 |
30942,00 |
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
0,00 |
840,00 |
840,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
200,00 |
400,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
3250,00 |
3250,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
400,00 |
780,00 |
1180,00 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczychdo sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
600,00 |
300,00 |
900,00 |
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2187,00 |
2700,00 |
4887,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
5343,00 |
10531,00 |
15874,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
5343,00 |
10531,00 |
15874,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe |
431507,00 |
84205,00 |
515712,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
276543,00 |
84205,00 |
360748,00 |
|
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
9540,00 |
0,00 |
9540,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6000,00 |
0,00 |
6000,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
139424,00 |
0,00 |
139424,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
244400,00 |
0,00 |
244400,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
244400,00 |
0,00 |
244400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
438321,56 |
0,00 |
438321,56 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3320,00 |
0,00 |
3320,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
300772,96 |
0,00 |
300772,96 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
20060,00 |
0,00 |
20060,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
50338,68 |
0,00 |
50338,68 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7771,92 |
0,00 |
7771,92 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2650,00 |
0,00 |
2650,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5900,00 |
0,00 |
5900,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
455,00 |
0,00 |
455,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16591,00 |
0,00 |
16591,00 |
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
3700,00 |
0,00 |
3700,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
9813,00 |
0,00 |
9813,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
360,00 |
0,00 |
360,00 |
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9209,00 |
0,00 |
9209,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1160,00 |
0,00 |
1160,00 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
4620,00 |
0,00 |
4620,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
266050,00 |
0,00 |
266050,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
237180,00 |
0,00 |
237180,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22370,00 |
0,00 |
22370,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6000,00 |
0,00 |
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
117187,98 |
0,00 |
117187,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
117187,98 |
0,00 |
117187,98 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4018 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
28585,57 |
0,00 |
28585,57 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4700,39 |
0,00 |
4700,39 |
|
|
4118 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
6934,52 |
0,00 |
6934,52 |
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
868,44 |
0,00 |
868,44 |
|
|
4128 |
Składki na Fundusz Pracy |
1074,62 |
0,00 |
1074,62 |
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
134,98 |
0,00 |
134,98 |
|
|
4178 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15271,51 |
0,00 |
15271,51 |
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
808,49 |
0,00 |
808,49 |
|
|
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1530,72 |
0,00 |
1530,72 |
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
81,04 |
0,00 |
81,04 |
|
|
4288 |
Zakup usług zdrowotnych |
3115,08 |
0,00 |
3115,08 |
|
|
4289 |
Zakup usług zdrowotnych |
164,92 |
0,00 |
164,92 |
|
|
4308 |
Zakup usług pozostałych |
4664,74 |
0,00 |
4664,74 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
246,96 |
0,00 |
246,96 |
|
|
4418 |
Podróże służbowe krajowe |
1595,53 |
0,00 |
1595,53 |
|
|
4419 |
Podróże służbowe krajowe |
84,47 |
0,00 |
84,47 |
|
|
4448 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
911,73 |
0,00 |
911,73 |
|
|
4449 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
48,27 |
0,00 |
48,27 |
|
|
4708 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
44034,76 |
0,00 |
44034,76 |
|
|
4709 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2331,24 |
0,00 |
2331,24 |
|
|
|
|
|
|
|
Wągrowiec 2009.12.18 |
|
|
|
|
|
|