Plan budżetu na 2013 r. |
|
|
|
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu |
|
|
|
|
|
|
Dział |
Roz-dział |
Para-graf |
Nazwa |
Zadania własne |
Zadania zlecone |
Ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
Dochody |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
620,00 |
0,00 |
620,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
620,00 |
0,00 |
620,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O830 |
Wpływy z usług |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
O970 |
Wpływy z różnych dochodów |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
Łączne |
1863642,00 |
4422919,00 |
6286561,00 |
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1861642,00 |
4422919,00 |
6284561,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
12000,00 |
0,00 |
12000,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług pozostałych |
12000,00 |
0,00 |
12000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
3700,00 |
0,00 |
3700,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3600,00 |
0,00 |
3600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
37938,00 |
0,00 |
37938,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
5373,00 |
0,00 |
5373,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
765,00 |
0,00 |
765,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
31200,00 |
0,00 |
31200,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3300,00 |
4334500,00 |
4337800,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
260,00 |
260,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
4078537,00 |
4078537,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
77012,00 |
77012,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
0,00 |
6290,00 |
6290,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
0,00 |
140274,00 |
140274,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
2042,00 |
2042,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
4980,00 |
4980,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
320,00 |
320,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2800,00 |
19690,00 |
22490,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
0,00 |
225,00 |
225,00 |
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
0,00 |
405,00 |
405,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
2735,00 |
2735,00 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
780,00 |
780,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
13349,00 |
10327,00 |
23676,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
13349,00 |
10327,00 |
23676,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
627595,25 |
0,00 |
627595,25 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
248851,25 |
0,00 |
248851,25 |
|
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
16344,00 |
0,00 |
16344,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6000,00 |
0,00 |
6000,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
356400,00 |
0,00 |
356400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
227418,00 |
0,00 |
227418,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
227418,00 |
0,00 |
227418,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
117548,00 |
0,00 |
117548,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
117548,00 |
0,00 |
117548,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
622903,75 |
0,00 |
622903,75 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3110,00 |
0,00 |
3110,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
430353,00 |
0,00 |
430353,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
32958,00 |
0,00 |
32958,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
80132,00 |
0,00 |
80132,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
11095,00 |
0,00 |
11095,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7931,00 |
0,00 |
7931,00 |
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
114,75 |
0,00 |
114,75 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2700,00 |
0,00 |
2700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23441,00 |
0,00 |
23441,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
2160,00 |
0,00 |
2160,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10020,00 |
0,00 |
10020,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
180,00 |
0,00 |
180,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11669,00 |
0,00 |
11669,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2740,00 |
0,00 |
2740,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
0,00 |
10100,00 |
10100,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
10100,00 |
10100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
195890,00 |
67992,00 |
263882,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
180900,00 |
67992,00 |
248892,00 |
|
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
3840,00 |
0,00 |
3840,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8450,00 |
0,00 |
8450,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2200,00 |
0,00 |
2200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Wągrowiec 2013.04.30 |
|
|
|
|
|
|