Plan budżetu na 2014 r. |
|
|
|
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu |
|
|
Zgodny z Uchwałą Nr XLIV/366/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30.12.2013 r. |
Dział |
Roz-dział |
Para-graf |
Nazwa |
Zadania własne |
Zadania zlecone |
Ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
Dochody |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2400,00 |
0,00 |
2400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
2400,00 |
0,00 |
2400,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O830 |
Wpływy z usług |
2400,00 |
0,00 |
2400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
Łączne |
1559287,00 |
28630,00 |
1587917,00 |
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1557287,00 |
28630,00 |
1585917,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
32844,00 |
0,00 |
32844,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
32844,00 |
0,00 |
32844,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
3700,00 |
0,00 |
3700,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3600,00 |
0,00 |
3600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
54115,00 |
0,00 |
54115,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
493,00 |
0,00 |
493,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
41249,00 |
0,00 |
41249,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
7104,00 |
0,00 |
7104,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1011,00 |
0,00 |
1011,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
70,00 |
0,00 |
70,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2006,00 |
0,00 |
2006,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1182,00 |
0,00 |
1182,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
0,00 |
7630,00 |
7630,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
0,00 |
6375,00 |
6375,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
0,00 |
1098,00 |
1098,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
157,00 |
157,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
13072,00 |
0,00 |
13072,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
13072,00 |
0,00 |
13072,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
684940,00 |
0,00 |
684940,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
241415,00 |
0,00 |
241415,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6000,00 |
0,00 |
6000,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
437525,00 |
0,00 |
437525,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
151935,00 |
0,00 |
151935,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
151935,00 |
0,00 |
151935,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
485025,00 |
0,00 |
485025,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2265,00 |
0,00 |
2265,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
322675,00 |
0,00 |
322675,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
33636,00 |
0,00 |
33636,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
61239,00 |
0,00 |
61239,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6468,00 |
0,00 |
6468,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10690,00 |
0,00 |
10690,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
680,00 |
0,00 |
680,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17970,00 |
0,00 |
17970,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
660,00 |
0,00 |
660,00 |
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
2040,00 |
0,00 |
2040,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
11500,00 |
0,00 |
11500,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9352,00 |
0,00 |
9352,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1950,00 |
0,00 |
1950,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
0,00 |
21000,00 |
21000,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
21000,00 |
21000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
131656,00 |
0,00 |
131656,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
121756,00 |
0,00 |
121756,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7100,00 |
0,00 |
7100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1900,00 |
0,00 |
1900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Wągrowiec 2014.01.15 |
|
|
|
|
|
|