Plan finansowy na 2016 r. |
|
|
|
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu |
|
|
Zgodny z Uchwałą Nr XIX/143/2015 Rady Gmniny Wągrowiec z dnia 29.12.2015 r. |
Dział |
Roz-dział |
Para-graf |
Nazwa |
Zadania własne |
Zadania zlecone |
Ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
Dochody |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2600,00 |
0,00 |
2600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
2600,00 |
0,00 |
2600,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O830 |
Wpływy z usług |
2500,00 |
0,00 |
2500,00 |
|
|
O970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
Łącznie |
1673551,00 |
22484,00 |
1696035,00 |
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1671551,00 |
22484,00 |
1694035,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
43243,00 |
0,00 |
43243,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
43243,00 |
0,00 |
43243,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
8700,00 |
0,00 |
8700,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8600,00 |
0,00 |
8600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
124225,00 |
0,00 |
124225,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1346,00 |
0,00 |
1346,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
83037,00 |
0,00 |
83037,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
5622,00 |
0,00 |
5622,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
14280,00 |
0,00 |
14280,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2032,00 |
0,00 |
2032,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
13400,00 |
0,00 |
13400,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2188,00 |
0,00 |
2188,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1200,00 |
0,00 |
1200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
15679,00 |
0,00 |
15679,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
15679,00 |
0,00 |
15679,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
655859,00 |
0,00 |
655859,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
256759,00 |
0,00 |
256759,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6000,00 |
0,00 |
6000,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
393100,00 |
0,00 |
393100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
165781,00 |
0,00 |
165781,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
165781,00 |
0,00 |
165781,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
528464,00 |
0,00 |
528464,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2802,00 |
0,00 |
2802,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
354285,00 |
0,00 |
354285,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
22100,00 |
0,00 |
22100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
59463,00 |
0,00 |
59463,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
8337,00 |
0,00 |
8337,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8000,00 |
0,00 |
8000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12390,00 |
0,00 |
12390,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
3120,00 |
0,00 |
3120,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
920,00 |
0,00 |
920,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15200,00 |
0,00 |
15200,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
4166,00 |
0,00 |
4166,00 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
14770,00 |
0,00 |
14770,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
11800,00 |
0,00 |
11800,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8661,00 |
0,00 |
8661,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1650,00 |
0,00 |
1650,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
0,00 |
22484,00 |
22484,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
22484,00 |
22484,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
129600,00 |
0,00 |
129600,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
96100,00 |
0,00 |
96100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11200,00 |
0,00 |
11200,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21700,00 |
0,00 |
21700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Wągrowiec 2016.01.12 |
|
|
|
|
|
|