Plan finansowy na 2017 r. |
|
|
|
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu |
|
|
Zgodny z Uchwałą Nr XXXVI/259/2016 z dnia 21.12.2016r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Roz-dział |
Para-graf |
Nazwa |
Zadania własne |
Zadania zlecone |
Ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
Dochody |
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3400,00 |
0,00 |
3400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
3400,00 |
0,00 |
3400,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O830 |
Wpływy z usług |
3300,00 |
0,00 |
3300,00 |
|
|
O970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
Łączne |
1671608,00 |
33272,00 |
1704880,00 |
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1503604,00 |
33272,00 |
1536876,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
460720,00 |
0,00 |
460720,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
460720,00 |
0,00 |
460720,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
6800,00 |
0,00 |
6800,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6600,00 |
0,00 |
6600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
18080,00 |
0,00 |
18080,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
18080,00 |
0,00 |
18080,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
255618,00 |
0,00 |
255618,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
248118,00 |
0,00 |
248118,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7500,00 |
0,00 |
7500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
143177,00 |
0,00 |
143177,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
143177,00 |
0,00 |
143177,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
545279,00 |
0,00 |
545279,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3060,00 |
0,00 |
3060,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
334969,00 |
0,00 |
334969,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
20108,00 |
0,00 |
20108,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
65407,00 |
0,00 |
65407,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6178,00 |
0,00 |
6178,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
39360,00 |
0,00 |
39360,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14900,00 |
0,00 |
14900,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1200,00 |
0,00 |
1200,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1330,00 |
0,00 |
1330,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16310,00 |
0,00 |
16310,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
4190,00 |
0,00 |
4190,00 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
14712,00 |
0,00 |
14712,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
11400,00 |
0,00 |
11400,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9755,00 |
0,00 |
9755,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1900,00 |
0,00 |
1900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
0,00 |
33272,00 |
33272,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
20272,00 |
20272,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
13000,00 |
13000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
48040,00 |
0,00 |
48040,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
48040,00 |
0,00 |
48040,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
25890,00 |
0,00 |
25890,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
12240,00 |
0,00 |
12240,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10650,00 |
0,00 |
10650,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
166004,00 |
0,00 |
166004,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
121538,00 |
0,00 |
121538,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1380,00 |
0,00 |
1380,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
79905,00 |
0,00 |
79905,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
6306,00 |
0,00 |
6306,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
14846,00 |
0,00 |
14846,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2113,00 |
0,00 |
2113,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
12000,00 |
0,00 |
12000,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2188,00 |
0,00 |
2188,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1400,00 |
0,00 |
1400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
44466,00 |
0,00 |
44466,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
44466,00 |
0,00 |
44466,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Wągrowiec 2017.01.17 |
|
|
|
|
|
|