Plan finansowy na 2017 r. |
|
|
|
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu |
|
|
zgodnie z Uchwałą Nr LIII/377/2017 |
|
|
|
Rady Gminy Wągrowiec z dnia 13 grudnia 2017 r. |
|
|
|
Dział |
Roz-dział |
Para-graf |
Nazwa |
Zadania własne |
Zadania zlecone |
Ogółem |
Dochody |
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
13136,92 |
0,00 |
13136,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
10250,92 |
0,00 |
10250,92 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O830 |
Wpływy z usług |
9553,92 |
0,00 |
9553,92 |
|
|
O920 |
Pozostałe odsetki |
580,00 |
0,00 |
580,00 |
|
|
O970 |
Wpływy z różnych dochodów |
117,00 |
0,00 |
117,00 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
2886,00 |
0,00 |
2886,00 |
|
|
O940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
2886,00 |
0,00 |
2886,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
Łączne |
1884297,57 |
84000,00 |
1968297,57 |
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1577310,60 |
84000,00 |
1661310,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
312340,00 |
0,00 |
312340,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
312340,00 |
0,00 |
312340,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
4800,00 |
0,00 |
4800,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4600,00 |
0,00 |
4600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
16380,00 |
0,00 |
16380,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
16380,00 |
0,00 |
16380,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
262475,60 |
0,00 |
262475,60 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
257475,60 |
0,00 |
257475,60 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5000,00 |
0,00 |
5000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
235230,00 |
0,00 |
235230,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
235230,00 |
0,00 |
235230,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
622195,00 |
0,00 |
622195,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3060,00 |
0,00 |
3060,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
345786,00 |
0,00 |
345786,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
20039,00 |
0,00 |
20039,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
67607,00 |
0,00 |
67607,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6178,00 |
0,00 |
6178,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
55460,00 |
0,00 |
55460,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14900,00 |
0,00 |
14900,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1200,00 |
0,00 |
1200,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1330,00 |
0,00 |
1330,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
65160,00 |
0,00 |
65160,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
4190,00 |
0,00 |
4190,00 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
11412,00 |
0,00 |
11412,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
11400,00 |
0,00 |
11400,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10573,00 |
0,00 |
10573,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3400,00 |
0,00 |
3400,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
0,00 |
84000,00 |
84000,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
0,00 |
2430,00 |
2430,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
310,00 |
310,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
36300,00 |
36300,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
44960,00 |
44960,00 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
103000,00 |
0,00 |
103000,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
103000,00 |
0,00 |
103000,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
20890,00 |
0,00 |
20890,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
7240,00 |
0,00 |
7240,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10650,00 |
0,00 |
10650,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
156062,36 |
0,00 |
156062,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
156062,36 |
0,00 |
156062,36 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
7274,40 |
0,00 |
7274,40 |
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
17645,82 |
0,00 |
17645,82 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2075,98 |
0,00 |
2075,98 |
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8953,58 |
0,00 |
8953,58 |
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1053,37 |
0,00 |
1053,37 |
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
312,17 |
0,00 |
312,17 |
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
36,73 |
0,00 |
36,73 |
|
|
4177 |
Wynagodzenia bezosobowe |
34348,37 |
0,00 |
34348,37 |
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4040,98 |
0,00 |
4040,98 |
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2093,68 |
0,00 |
2093,68 |
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
246,32 |
0,00 |
246,32 |
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
68912,65 |
0,00 |
68912,65 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
8107,35 |
0,00 |
8107,35 |
|
|
4367 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
89,47 |
0,00 |
89,47 |
|
|
4369 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
10,53 |
0,00 |
10,53 |
|
|
4417 |
Podróże służbowe krajowe |
770,33 |
0,00 |
770,33 |
|
|
4419 |
Podróże służbowe krajowe |
90,63 |
0,00 |
90,63 |
|
|
|
|
|
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
148924,61 |
0,00 |
148924,61 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
124458,61 |
0,00 |
124458,61 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1380,00 |
0,00 |
1380,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
82210,01 |
0,00 |
82210,01 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
6417,60 |
0,00 |
6417,60 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
15126,00 |
0,00 |
15126,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2153,00 |
0,00 |
2153,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
12000,00 |
0,00 |
12000,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2372,00 |
0,00 |
2372,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1400,00 |
0,00 |
1400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
24466,00 |
0,00 |
24466,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
24466,00 |
0,00 |
24466,00 |
Wągrowiec 2017.12.13 |
|
|
|
|
|
|