Plan finansowy na 2018r. |
|
|
|
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu |
|
|
zgodnie z Uchwałą Nr LVI/405/2018 |
|
|
|
z dnia 23 lutego 2018r. |
|
|
|
Dział |
Roz-dział |
Para-graf |
Nazwa |
Zadania własne |
Zadania zlecone |
Ogółem |
Dochody |
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7581,00 |
0,00 |
7581,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
7100,00 |
0,00 |
7100,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O830 |
Wpływy z usług |
7000,00 |
0,00 |
7000,00 |
|
|
O970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
481,00 |
0,00 |
481,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
481,00 |
0,00 |
481,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
Łączne |
1899008,64 |
56700,00 |
1955708,64 |
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1590569,00 |
56700,00 |
1647269,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
410488,00 |
0,00 |
410488,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
410488,00 |
0,00 |
410488,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
6300,00 |
0,00 |
6300,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6000,00 |
0,00 |
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
20024,00 |
0,00 |
20024,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
20024,00 |
0,00 |
20024,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
252840,00 |
0,00 |
252840,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
247840,00 |
0,00 |
247840,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5000,00 |
0,00 |
5000,00 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
163750,00 |
0,00 |
163750,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
163750,00 |
0,00 |
163750,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
675857,00 |
0,00 |
675857,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3070,00 |
0,00 |
3070,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
368037,00 |
0,00 |
368037,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
23957,00 |
0,00 |
23957,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
75405,00 |
0,00 |
75405,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6152,00 |
0,00 |
6152,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
77952,00 |
0,00 |
77952,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11390,00 |
0,00 |
11390,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1200,00 |
0,00 |
1200,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2120,00 |
0,00 |
2120,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
67494,00 |
0,00 |
67494,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
4080,00 |
0,00 |
4080,00 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
11220,00 |
0,00 |
11220,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10200,00 |
0,00 |
10200,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9980,00 |
0,00 |
9980,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3200,00 |
0,00 |
3200,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
0,00 |
56700,00 |
56700,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
0,00 |
3978,00 |
3978,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
412,00 |
412,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
23100,00 |
23100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
29210,00 |
29210,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
41200,00 |
0,00 |
41200,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
41200,00 |
0,00 |
41200,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
20110,00 |
0,00 |
20110,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
8160,00 |
0,00 |
8160,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9050,00 |
0,00 |
9050,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2500,00 |
0,00 |
2500,00 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
159161,64 |
0,00 |
159161,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
159161,64 |
0,00 |
159161,64 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
8486,80 |
0,00 |
8486,80 |
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19542,93 |
0,00 |
19542,93 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2299,17 |
0,00 |
2299,17 |
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10594,64 |
0,00 |
10594,64 |
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1246,44 |
0,00 |
1246,44 |
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
347,60 |
0,00 |
347,60 |
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
40,90 |
0,00 |
40,90 |
|
|
4177 |
Wynagodzenia bezosobowe |
41981,34 |
0,00 |
41981,34 |
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4938,98 |
0,00 |
4938,98 |
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4429,51 |
0,00 |
4429,51 |
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
521,12 |
0,00 |
521,12 |
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
57290,01 |
0,00 |
57290,01 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
6739,99 |
0,00 |
6739,99 |
|
|
4367 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
89,48 |
0,00 |
89,48 |
|
|
4369 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
10,52 |
0,00 |
10,52 |
|
|
4417 |
Podróże służbowe krajowe |
538,82 |
0,00 |
538,82 |
|
|
4419 |
Podróże służbowe krajowe |
63,39 |
0,00 |
63,39 |
|
|
|
|
|
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
147278,00 |
0,00 |
147278,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
124886,00 |
0,00 |
124886,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1480,00 |
0,00 |
1480,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84197,00 |
0,00 |
84197,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
6647,00 |
0,00 |
6647,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
15644,00 |
0,00 |
15644,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2226,00 |
0,00 |
2226,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
360,00 |
0,00 |
360,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1200,00 |
0,00 |
1200,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
960,00 |
0,00 |
960,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
7400,00 |
0,00 |
7400,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2372,00 |
0,00 |
2372,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
|
|
4730 |
Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art.. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. O wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
22392,00 |
0,00 |
22392,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
22392,00 |
0,00 |
22392,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Wągrowiec 2018.02.28 |
|
|
|
|
|
|