Plan finansowy na 2018r. |
|
|
|
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu |
|
|
zgodnie z Uchwałą Nr II/16/2018 |
|
|
|
z dnia 10 grudnia 2018r. |
|
|
|
Dział |
Roz-dział |
Para-graf |
Nazwa |
Zadania własne |
Zadania zlecone |
Ogółem |
Dochody |
|
|
Łącznie |
24592,40 |
0,00 |
24592,40 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
24227,40 |
0,00 |
24227,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej |
815,40 |
0,00 |
815,40 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
815,40 |
0,00 |
815,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
51,00 |
0,00 |
51,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O970 |
Wpływy z różnych dochodów |
51,00 |
0,00 |
51,00 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
9541,00 |
0,00 |
9541,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
9541,00 |
0,00 |
9541,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
13820,00 |
0,00 |
13820,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O830 |
Wpływy z usług |
12600,00 |
0,00 |
12600,00 |
|
|
O920 |
Pozostałe odsetki |
1090,00 |
0,00 |
440,00 |
|
|
O970 |
Wpływy z różnych dochodów |
130,00 |
0,00 |
130,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
365,00 |
0,00 |
365,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
365,00 |
0,00 |
365,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O920 |
Pozostałe odsetki |
365,00 |
0,00 |
365,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
Łącznie |
1948023,64 |
82500,00 |
2030523,64 |
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1611370,07 |
82500,00 |
1693870,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
365488,00 |
0,00 |
365488,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
365488,00 |
0,00 |
365488,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
6300,00 |
0,00 |
6300,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6000,00 |
0,00 |
6000,00 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
17500,00 |
0,00 |
17500,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
17500,00 |
0,00 |
17500,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
288465,60 |
0,00 |
288465,60 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
278465,60 |
0,00 |
278465,60 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10000,00 |
0,00 |
10000,00 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
206992,80 |
0,00 |
206992,80 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
206992,80 |
0,00 |
206992,80 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
583173,67 |
0,00 |
583173,67 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3070,00 |
0,00 |
3070,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
348853,67 |
0,00 |
348853,67 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
23171,00 |
0,00 |
23171,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
67905,00 |
0,00 |
67905,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6152,00 |
0,00 |
6152,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
44952,00 |
0,00 |
44952,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11390,00 |
0,00 |
11390,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1200,00 |
0,00 |
1200,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2120,00 |
0,00 |
2120,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32494,00 |
0,00 |
32494,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
4080,00 |
0,00 |
4080,00 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
11220,00 |
0,00 |
11220,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
12986,00 |
0,00 |
12986,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9980,00 |
0,00 |
9980,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3200,00 |
0,00 |
3200,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
33000,00 |
82500,00 |
115500,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
0,00 |
3251,00 |
3251,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
460,00 |
460,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
18750,00 |
18750,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33000,00 |
60039,00 |
93039,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
93340,00 |
0,00 |
93340,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
93340,00 |
0,00 |
93340,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
17110,00 |
0,00 |
17110,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5160,00 |
0,00 |
5160,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9050,00 |
0,00 |
9050,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2500,00 |
0,00 |
2500,00 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
182142,57 |
0,00 |
182142,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
182142,57 |
0,00 |
182142,57 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
9261,20 |
0,00 |
9261,20 |
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19029,26 |
0,00 |
19029,26 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2238,74 |
0,00 |
2238,74 |
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11233,68 |
0,00 |
11233,68 |
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1321,61 |
0,00 |
1321,61 |
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
353,41 |
0,00 |
353,41 |
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
41,59 |
0,00 |
41,59 |
|
|
4177 |
Wynagodzenia bezosobowe |
45293,49 |
0,00 |
45293,49 |
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5328,64 |
0,00 |
5328,64 |
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5076,21 |
0,00 |
5076,21 |
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
597,21 |
0,00 |
597,21 |
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
73062,06 |
0,00 |
73062,06 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
8595,54 |
0,00 |
8595,54 |
|
|
4367 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
96,37 |
0,00 |
96,37 |
|
|
4369 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
11,35 |
0,00 |
11,35 |
|
|
4417 |
Podróże służbowe krajowe |
538,82 |
0,00 |
538,82 |
|
|
4419 |
Podróże służbowe krajowe |
63,39 |
0,00 |
63,39 |
|
|
|
|
|
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
152511,00 |
0,00 |
152511,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
139511,00 |
0,00 |
139511,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1480,00 |
0,00 |
1480,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
96906,00 |
0,00 |
96906,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
6647,00 |
0,00 |
6647,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
15760,00 |
0,00 |
15760,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2226,00 |
0,00 |
2226,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
360,00 |
0,00 |
360,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1200,00 |
0,00 |
1200,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
960,00 |
0,00 |
960,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10000,00 |
0,00 |
10000,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2372,00 |
0,00 |
2372,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
13000,00 |
0,00 |
13000,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
13000,00 |
0,00 |
13000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Wągrowiec 2018.12.10 |
|
|
|
|
|
|