Plan finansowy na 2019r. |
|
|
|
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu |
|
|
zgodnie z Uchwałą Nr III/25/2018 |
|
|
|
z dnia 27 grudnia 2018r. |
|
|
|
Dział |
Roz-dział |
Para-graf |
Nazwa |
Zadania własne |
Zadania zlecone |
Ogółem |
Dochody |
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
9500,00 |
0,00 |
9500,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
7500,00 |
0,00 |
7500,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O830 |
Wpływy z usług |
7000,00 |
0,00 |
7000,00 |
|
|
O920 |
Pozostałe odsetki |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|
|
O970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
O830 |
Wpływy z usług |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
Łącznie |
1874056,00 |
64124,00 |
1938180,00 |
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1720758,00 |
64124,00 |
1784882,00 |
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
474672,00 |
0,00 |
474672,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
474672,00 |
0,00 |
474672,00 |
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
6400,00 |
0,00 |
6400,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6000,00 |
0,00 |
6000,00 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
21615,00 |
0,00 |
21615,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
21615,00 |
0,00 |
21615,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
284224,00 |
0,00 |
284224,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
276724,00 |
0,00 |
276724,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7500,00 |
0,00 |
7500,00 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
169039,00 |
0,00 |
169039,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
169039,00 |
0,00 |
169039,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
655524,00 |
0,00 |
655524,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4590,00 |
0,00 |
4590,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
373610,00 |
0,00 |
373610,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
25944,00 |
0,00 |
25944,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
80005,00 |
0,00 |
80005,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7710,00 |
0,00 |
7710,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
70700,00 |
0,00 |
70700,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11700,00 |
0,00 |
11700,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1260,00 |
0,00 |
1260,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1900,00 |
0,00 |
1900,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33910,00 |
0,00 |
33910,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5160,00 |
0,00 |
5160,00 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
11220,00 |
0,00 |
11220,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
12500,00 |
0,00 |
12500,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11265,00 |
0,00 |
11265,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3650,00 |
0,00 |
3650,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
55120,00 |
64124,00 |
119244,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
55120,00 |
64124,00 |
119244,00 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
38200,00 |
0,00 |
38200,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
38200,00 |
0,00 |
38200,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
15964,00 |
0,00 |
15964,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
3264,00 |
0,00 |
3264,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9900,00 |
0,00 |
9900,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2500,00 |
0,00 |
2500,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
151298,00 |
0,00 |
151298,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
131606,00 |
0,00 |
131606,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1507,00 |
0,00 |
1507,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
86467,00 |
0,00 |
86467,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
6950,00 |
0,00 |
6950,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
16310,00 |
0,00 |
16310,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2290,00 |
0,00 |
2290,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2400,00 |
0,00 |
2400,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1060,00 |
0,00 |
1060,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10200,00 |
0,00 |
10200,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2372,00 |
0,00 |
2372,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1200,00 |
0,00 |
1200,00 |
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
19692,00 |
0,00 |
19692,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
19692,00 |
0,00 |
19692,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Wągrowiec 2019.01.22 |
|
|
|
|
|
|